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珠海市財政強化內部控制體系建設

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近年來,珠海市財政通過開展“八項檢查”,著力查找內控風險點,強化整改落實,不斷提高部門風險防控能力和內部管理水平。

  一是內部監督檢查。由市財政局監督檢查科牽頭、各業務科室抽調人員參加,組成檢查小組。同時成立審理組,負責對檢查小組檢查報告的審核。檢查分為自查自糾和重點檢查兩個部分,采取崗位自查、交叉檢查、重點抽查等多種方式進行。及時發現問題,強化督促整改。

  二是固定資產清查。通過單位清查、數據填報、財政審核和匯總上報,進一步摸清了全市行政事業單位資產家底,夯實資產管理基礎。

  三是政府采購工程招標管理檢查。不斷完善監管辦法,通過明確界定政府采購、建設工程交易兩個平臺的招標項目受理范圍,實現 “統一平臺、統一標準、統一管理”的工程招標管理目標,零星工程的招標管理也全部公開和透明。

  四是行政執法制度檢查。認真梳理行政執法相關制度,對重大行政決策制度、重大事項社會穩定風險評估工作辦法、行政執法督察制度、評議考核制度、責任追究制度等相關制度按事項分類,形成系統目錄,完善行政執法制度建設。

  五是財政資金撥付檢查。認真開展財政資金撥付自查,重點關注是否存在以撥列支、虛列支出等情況。完善相關手續和賬務處理工作,加強財政資金撥付管理。

  六是財政資金安全檢查。市級成立財政資金安全檢查工作小組,對崗位和人員管理、賬戶管理、財政資金收付管理、會議核算管理、會計集中核算向國庫集中支付轉軌落實情況等五個方面開展全面檢查,健全完善財政資金安全管理制度機制。

  七是政府投資審核信息化檢查。繼續完善預結算操作規程及現場踏勘管理辦法。實行網上報審項目,全過程監管項目審核,實現對協審中介內部三級復核的強制性要求以及項目負責人的考核。

  八是財政國庫支付中心日常化內審。市財政國庫支付部門成立了內審業務委員會,按照ISO9000質量體系標準的要求和規范流程開展日常化內審工作,確保質量管理體系有效運行。及時發現并糾正不合規單據,對潛在業務風險事項提出警示通知。


文章分類: 內控文件
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